2023年度 无锡市锡山区文学艺术界联合会 部门预算公开

 

 

 

 

公开02表

收入总表

部门：无锡市锡山区文学艺术界联合会

单位：万元

部门代码

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业 收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他 收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位 资金

合计

155.12

155.12

155.12

835

无锡市锡山区文学艺术界联合会

155.12

155.12

155.12

835001

无锡市锡山区文学艺术界联合会

155.12

155.12

155.12

 

公开03表
支出总表
部门：无锡市锡山区文学艺术界联合会						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		155.12	115.12	40.00
201	一般公共服务支出	104.73	64.73	40.00
20129	群众团体事务	104.73	64.73	40.00
2012901	行政运行	64.73	64.73
2012902	一般行政管理事务	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	10.08	10.08
20805	行政事业单位养老支出	10.08	10.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36
210	卫生健康支出	4.78	4.78
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78
221	住房保障支出	35.53	35.53
22102	住房改革支出	35.53	35.53
2210201	住房公积金	11.22	11.22
2210202	提租补贴	8.21	8.21
2210203	购房补贴	16.10	16.10

 

公开04表
财政拨款收支总表
部门：无锡市锡山区文学艺术界联合会			单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	155.12	一、本年支出	155.12
（一）一般公共预算拨款	155.12	（一）一般公共服务支出	104.73
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	10.08
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	4.78
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	35.53
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	155.12	支出总计	155.12

 

公开05表
财政拨款支出表（功能科目）
部门：无锡市锡山区文学艺术界联合会						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		155.12	115.12	109.66	5.46	40.00
201	一般公共服务支出	104.73	64.73	59.27	5.46	40.00
20129	群众团体事务	104.73	64.73	59.27	5.46	40.00
2012901	行政运行	64.73	64.73	59.27	5.46
2012902	一般行政管理事务	40.00				40.00
208	社会保障和就业支出	10.08	10.08	10.08
20805	行政事业单位养老支出	10.08	10.08	10.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72	6.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	3.36
210	卫生健康支出	4.78	4.78	4.78
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	4.78
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	4.78
221	住房保障支出	35.53	35.53	35.53
22102	住房改革支出	35.53	35.53	35.53
2210201	住房公积金	11.22	11.22	11.22
2210202	提租补贴	8.21	8.21	8.21
2210203	购房补贴	16.10	16.10	16.10

 

 

公开07表
一般公共预算支出表
部门：无锡市锡山区文学艺术界联合会						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		155.12	115.12	109.66	5.46	40.00
201	一般公共服务支出	104.73	64.73	59.27	5.46	40.00
20129	群众团体事务	104.73	64.73	59.27	5.46	40.00
2012901	行政运行	64.73	64.73	59.27	5.46
2012902	一般行政管理事务	40.00				40.00
208	社会保障和就业支出	10.08	10.08	10.08
20805	行政事业单位养老支出	10.08	10.08	10.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72	6.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	3.36
210	卫生健康支出	4.78	4.78	4.78
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	4.78
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	4.78
221	住房保障支出	35.53	35.53	35.53
22102	住房改革支出	35.53	35.53	35.53
2210201	住房公积金	11.22	11.22	11.22
2210202	提租补贴	8.21	8.21	8.21
2210203	购房补贴	16.10	16.10	16.10

 

公开08表
一般公共预算基本支出表
部门：无锡市锡山区文学艺术界联合会				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		115.12	109.66	5.46
301	工资福利支出	109.62	109.62
30101	基本工资	13.19	13.19
30102	津贴补贴	50.27	50.27
30103	奖金	19.11	19.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.72	6.72
30109	职业年金缴费	3.36	3.36
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	4.54
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97
30113	住房公积金	11.22	11.22
30114	医疗费	0.24	0.24
302	商品和服务支出	5.46		5.46
30201	办公费	2.40		2.40
30228	工会经费	1.02		1.02
30239	其他交通费用	2.04		2.04
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04

 

 

 

 

 

 

 

一、收支预算总体情况说明

无锡市锡山区文学艺术界联合会2023年度收入、支出预算总计155.12万元，与上年相比收、支预算总计各减少35.92万元，减少18.8%。

其中：

（一）收入预算总计155.12万元。包括：

1．本年收入合计155.12万元。

（1）一般公共预算拨款收入155.12万元，与上年相比减少35.92万元，减少18.8%。主要原因是专项经费压缩，工资福利奖金预算中缺少未休假补贴等部分。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计155.12万元。包括：

1．本年支出合计155.12万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出104.73万元，主要用于工资福利支出、文艺界意识形态宣传引领、文艺活动开展及机关电费、物业费等。与上年相比减少36.21万元，减少25.69%。主要原因是专项经费压缩。

（2）社会保障和就业支出（类）支出10.08万元，主要用于职工养老保险缴费、职业年金缴费。与上年预算数相同。

（3）卫生健康支出（类）支出4.78万元，主要用于行政单位医疗。与上年相比增加0.29万元，增长6.46%。主要原因是基数调整。

（4）住房保障支出（类）支出35.53万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年预算数相同。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

无锡市锡山区文学艺术界联合会2023年收入预算合计155.12万元，包括本年收入155.12万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入155.12万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

 

三、支出预算情况说明

无锡市锡山区文学艺术界联合会2023年支出预算合计155.12万元，其中：

基本支出115.12万元，占74.21%；

项目支出40万元，占25.79%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市锡山区文学艺术界联合会2023年度财政拨款收、支总预算155.12万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少35.92万元，减少18.8%。主要原因是基数调整，专项经费压缩。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市锡山区文学艺术界联合会2023年财政拨款预算支出155.12万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少35.92万元，减少18.8%。主要原因是基数调整，专项经费压缩。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.群众团体事务（款）行政运行（项）支出64.73万元，与上年相比减少26.39万元，减少28.96%。主要原因是工资福利支出减少。

2.群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出40万元，与上年相比减少9.82万元，减少19.71%。主要原因是专项经费压缩。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出6.72万元，与上年预算数相同。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出3.36万元，与上年预算数相同。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4.78万元，与上年相比增加0.29万元，增长6.46%。主要原因是基数调整。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出11.22万元，与上年预算数相同。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出8.21万元，与上年预算数相同。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出16.1万元，与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市锡山区文学艺术界联合会2023年度财政拨款基本支出预算115.12万元，其中：

（一）人员经费109.66万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费5.46万元。主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市锡山区文学艺术界联合会2023年一般公共预算财政拨款支出预算155.12万元，与上年相比减少35.92万元，减少18.8%。主要原因是基数调整，专项经费压缩。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市锡山区文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算115.12万元，其中：

（一）人员经费109.66万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费5.46万元。主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市锡山区文学艺术界联合会2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算减少0.3万元，主要原因是厉行节约，节省开支。

无锡市锡山区文学艺术界联合会2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元，比上年预算减少1.5万元，主要原因是根据上级要求压缩会议费。

无锡市锡山区文学艺术界联合会2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.5万元，比上年预算减少1.5万元，主要原因是根据上级要求压缩培训费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市锡山区文学艺术界联合会2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

无锡市锡山区文学艺术界联合会2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出5.46万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额1.25万元，其中：拟采购货物支出1.25万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金155.12万元；本部门共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计40万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。