2021年度江苏省无锡市锡山区东亭交通运输管理所单位决算公开

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2021年度主要工作完成情况

　　第二部分 2021年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算表（功能科目）

　　六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

　　八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

　　十、政府性基金预算支出决算表

　　十一、国有资本经营预算支出决算表

　　十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表

　　十三、政府采购支出决算表

　　第三部分 2021年度单位决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　负责抓好辖区内的运政、路政、航政和港航监督的管理工作，以及公路、桥梁、港口码头的交通规划，依法征收各类交通规费。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

　　三、2021年度主要工作完成情况

　　一是全力以赴，抓好创建文明城市整改提升工作

　　自2020年11月开展文明城市建设整改提升工作以来，我所在区局和东亭、云林街道的领导下严格按照工作方案、工作计划有序推进整治提升工作。

　　1、深入运输企业、物流企业和港口码头进行全方位宣传动员，组织企业抓好环境卫生、文明用语、规范服务；切实抓好港口码头扬尘监控工作；同时多次联合街道安监办、城管部门、交警对交通行业企业进行检查，营造出良好的创建氛围。

　　2、全面检查了辖区内190余只候车亭，检查出站牌缺失、广告牌损坏等问题40余条。

　　3、全面清理“三无船舶”。共清理东亭街道15条、云林街道13条“三无船舶”。

　　4、抓好汽车维修行业危废整治。14家列入区级层面的三类维修企业的149条隐患全部整改到位，完成闭环。到目前为止，我所联合区维修行业管理处出动246人次，检查督办企业120家次，已整改问题隐患255条。

　　5、加强对健鼎、云林医院等重点区域的监控，严防车辆乱停乱放，有效维护了停车秩序。

　　二是依法行政，不断强化行业安全监管

　　1、落实好企业安全主体责任。年初与辖区内港口、普货运输企业签订安全承诺书。

　　2、扎实做好行业企业日常安全监管。到目前为止共检查港口企业8家、运输企业91家，发现整改安全隐患39条，目前已完成整改36条。

　　3、全面推进“百团进百万企业、千万员工”活动。到目前为止已发放宣传资料500余份，张拉横幅15条，组织观看宣传视频300余人，与相关企业联合开展应急演练3次。

　　三是保安全畅通，交通设施进一步完善

　　1、道路桥梁隐患整治有序推进。为消除桥梁安全隐患，修复病害，我所与东亭、云林街道城管部门及各社区组织力量对隐患桥梁进行修复整治。到目前为止，全辖区4座危桥已全部拆除，云林辖区投入资金70余万元，完成修复桥梁87座。辖区内175座桥梁两侧警示标志牌已全部安装到位。

　　2、充实资料，完善台账。为进一步强化桥梁监管，我所利用桥梁修复整治的契机，安排专人对所有农路桥梁进行拍照，充实完善一桥一档，为做好桥梁监管打下坚实基础。

　　3、配合市交通局开展“雷霆72”、“利剑”、“长剑”等执法行动，联合交警、公路管理部门开展超载超限治理工作，全力确保交通运输和道路保障安全。

　　四是抓实抓好违法违规物流企业专项整治工作

　　1、我们根据工商部门提供的企业信息，对辖区内199家仓储企业、130家货运代理企业、389家普货运输企业，与云林、东亭街道领导及相关各部门共同商议，逐个筛选，筛除了自货自运、不对外经营仓储业务的生产企业及无运输能力的代理服务企业，确定对东亭街道1家，云林街道15家物流企业进行重点治理整顿。

　　2、我所会同云林、东亭相关部门及社区（村）开展了3轮次检查治理，对检查中发现存在的违法违规现象，已责令企业整改，并关停了3家确定无法整改到位的企业，对其余12家企业进行整改提升，目前12家企业已开展整改，对限期整改有困难的问题已递交方案到街道违法违规物流企业专项整治领导小组。

　　五是尽职尽责，抓好日常职能管理

　　1、运输管理方面，我们进一步强化工作人员的思想教育，增强服务意识、规范服务行为，做到人人关注服务过程、重视服务结果、端正服务态度、丰富服务内涵、改进服务方式、提高服务质量和办事效率，努力为企业、为群众提供贴心服务。到目前为止，我们完成《道路运输经营许可证》年审123家。其中：(50辆车以上运输企业5家；10—50辆车运输企业17家；10辆车以下运输企业101家)。新办和转入11家，注销和转出36家；完成车辆《道路运输证》年审和换证724本，新办证242本，转出过户、报废车辆等注销证251本。

　　2、路政管理方面，我们在抓好桥梁隐患整改的同时，切实做好“三三制”日常巡查工作，确保辖区道路安全畅通。

　　3、港口管理方面，今年已基本完成港口环评工作，华昌玻璃有限公司未通过环评，目前已暂停作业，其余4家企业正常进行审核流程；5家干散货码头完成粉尘在线监控系统；5家码头完成岸电系统安装，华谊管道设备已到位等待安装。

　　第二部分

　　江苏省无锡市锡山区东亭交通运输管理所

　　2021年度单位决算表

　　详见附件

　　第三部分 2021年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入、支出决算总计317.02万元。与上年相比，收、支总计各增加20.79万元，增长7.02%。其中：

　　（一）收入决算总计317.02万元。包括：

　　1.本年收入决算合计317.02万元。与上年相比，增加20.79万元，增长7.02%，变动原因：单位在职人员调资。

　　2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

　　3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

　　（二）支出决算总计317.02万元。包括：

　　1.本年支出决算合计317.02万元。与上年相比，增加20.79万元，增长7.02%，变动原因：单位在职人员调资。

　　2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

　　3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度本年收入决算合计317.02万元，其中：财政拨款收入186.23万元，占58.74%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）130.79万元，占41.26%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度本年支出决算合计317.02万元，其中：基本支出303.17万元，占95.63%；项目支出13.84万元，占4.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入、支出决算总计186.23万元。与上年相比，收、支总计各增加28.09万元，增长17.76%，变动原因：本单位人员费用增加。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

　　2021年度财政拨款支出决算186.23万元，占本年支出合计的58.74%。与2021年度财政拨款支出年初预算100万元相比，完成年初预算的186.23%。其中：

　　（一）卫生健康支出（类）

　　1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算1.47万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：该项目未列入预算。

　　2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算10.48万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：该项目年初预算列入预算外支出。

　　（二）交通运输支出（类）

　　公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算100万元，支出决算174.28万元，完成年初预算的174.28%。决算数与年初预算数的差异原因：绩效考核奖未列入年初预算。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出决算186.23万元，其中：

　　（一）人员经费175.42万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费10.81万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出决算186.23万元。与上年相比，增加28.09万元，增长17.76%，变动原因：本单位人员费用增加。

　　八、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算186.23万元，其中：

　　（一）人员经费175.42万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费10.81万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

　　2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.05万元。与上年相比，增加2.05万元，变动原因：上年度公务用车购置及运行维护费支出列入预算外。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.05万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。

　　（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

　　1．因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2．公务用车购置及运行维护费支出预算5.89万元，支出决算2.05万元，完成预算的34.8%，决算数与预算数的差异原因：本年度车辆维护及运行费用节约所致。其中：

　　（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

　　（2）公务用车运行维护费支出决算2.05万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

　　3．公务接待费支出预算0.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与预算数的差异原因：本单位本年度没有接待任务。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。

　　（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

　　2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算0.3万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与预算数的差异原因：本年度会议未安排伙食及会场租赁。2021年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

　　（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

　　2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算0.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与预算数的差异原因：本年度培训费在预算外支出。2021年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

　　十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

　　十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

　　2021年度机关运行经费支出决算0万元。与上年决算数相同。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　2021年度政府采购支出总额2.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.05万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十五、预算绩效评价工作开展情况

　　2021年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

　　本单位共对上年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计317.02万元。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

　　二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　二十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

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