无锡市锡山区重点工程建设管理办公室2019年部门预算公开

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分　部门概况

• 主要职能

1、             负责区政府投资的重点道桥工程项目的建设管理工作。

2、             负责区政府投资的重大社会事业公共建筑和环境工程的建设管理工作。

3、             负责上级政府在本区域内的重点工程建设的协调工作。

4、             负责上级政府委托实施的重点工程项目的建设管理工作。

5、             贯彻执行区经营性土地招商推介政策，根据区政府下达的招商任务，研究制定全区年度土地推介招商工作计划并组织实施。

6、             负责区经营性土地招商推介活动的策划、组织和实施。

负责整合、协调和指导区内各板块经营性土地推荐工作。

7、             负责客商资源的基础材料整理工作，梳理招商项目，建立和管理区经营性土地推介招商项目信息库。

8、             负责意向客商的前期接待、信息交流、政策咨询、服务引介、动态跟进等工作。

9、             负责落地项目后期跟踪服务，协助办理相关前期手续。

10、        负责做好区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、计划科、总师室、前期科、工程科、财务科、招商科。

本部门无下属单位

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，即锡山区重点工程建设管理办公室。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年区重点工程项目99个，其中续建项目55个，新开工项目44个，预计完成项目89个，完成建安费40.19亿元。

（一）完善制度建设，规范有序推进工程管理。

针对重点办目前的实际情况，对原有制度加以修订完善。本着有利于工作开展、有利于目标实现、有利于运行高效的原则，总结经验，广泛听取各方意见和建议，积极探索当下做好工程管理工作的思路、方法和途径。进一步立措施、抓落实，为规范有序推进工程管理工作提供有力的制度保障。

（二）加快续建项目建设，保质保量完成年度建设任务。

完善交通路网建设，年内完成泉山路南延、新杨路北延、大成路东延等10个道桥项目，完成金港大道南延、黄土塘北路等7条黄土塘惠民工程配套道路的建设，推进联福路北延、新羊大道等4个道桥项目。建成一批校园、安置房等民生工程，年内完成东亭中学新建、东北塘实小芙蓉分部新建、东湖塘实小新建、怀仁幼儿园新建等4个学校项目，完成东港新湖南苑安置房建设。抓好景观绿化提升项目，完成友谊路等8条主干道绿化提升，以及宛山湖马拉松沿线绿化提升第二阶段。完成续建2018年区级重点水利工程15个。推进锡东生态园建设，完成东青河以西景观绿化主体工程。

（三）加强推进前期工作，确保按时启动一批重点工程。

2019年计划启动锡山大道东延等道桥项目，开工建设东亭中学改扩建、锡山人民医院二期、鹅湖医院等民生工程；开工并完成11条主干道路绿化景观提升；开工防洪除涝等区级重点水利工程25个；开工并完成锡东生态园东青河以西道路、水利等项目，快速推进东青河以东园区建设。

第二部分　2019年度部门预算表

公开01表
收支预算总表
部门名称：无锡市锡山区重点工程建设管理办公室							单位:万元
收入				支出
项目名称	金额			功能分类				支出用途
				功能科目名称		金额		项目名称	金额
一、财政拨款	875.18			一、一般公共服务支出				一、基本支出	690.68
1. 一般公共预算	875.18			二、外交支出				二、项目支出	184.50
2. 政府性基金预算				三、国防支出				三、单位预留
二、财政专户管理资金				四、公共安全支出
三、其他资金				五、教育支出
				六、科学技术支出
				七、文化体育与传媒支出
				八、社会保障和就业支
				九、医疗卫生与计划生育
				十、节能环保支出
				十一、城乡社区支出		875.18
				十二、农林水支出
				十三、交通运输支出
				十四、资源勘探信息等支
				十五、商业服务业等支
				十六、金融支出
				十七、国土海洋气象等
				十八、住房保障支出
				十九、粮油物资储备支
				二十、其他支出
当年收入小计	875.18			当年支出小计					875.18
上年结转资金				结转下年资金
收入合计	875.18			支出合计					875.18

 

 

 

公开02表
收入预算总表
部门名称：无锡市锡山区重点工程建设管理办公室					单位：万元
项目名称					金额
收入总计					875.18
一般公共预算资金		小计			875.18
		公共财政拨款（补助）资金			875.18
		专项收入
政府性基金		小计
财政专户管理资金		小计
		专户管理教育收费
		其他非税收入
其他资金		小计
		事业收入
		经营收入
		其他收入
		债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金		小计
		其中：动用上年结转和结余资金
公开03表
支出预算总表
部门名称：无锡市锡山区重点工程建设管理办公室						单位：万元
合计	基本支出		项目支出	单位预留机动经费		结转下年资金
875.18	690.68		184.50

 

 

公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：无锡市锡山区重点工程建设管理办公室			单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
一、一般公共预算	875.18	一、基本支出	690.68
二、政府性基金预算		二、项目支出	184.50
		三、单位预留机动经费
收入合计	875.18	支出合计	875.18

 

 

公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：无锡市锡山区重点工程建设管理办公室		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金   额
合  计		875.18
21201	城乡社区管理事务	875.18
2120102	一般行政管理事务	690.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	184.50
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：无锡市锡山区重点工程建设管理办公室		单位：万元
科目编码	科目名称	金额
合计		690.68
301	工资福利支出	535.92
30101	基本工资	140.51
30102	津贴补贴
30107	绩效工资	27.21
30104	社会保障费	26.37
30104	社保保障费（年金）	16.47
30104	社会保障费（养老保险）	41.16
30199	其他工资福利支出	284.20
302	商品和服务支出	64.44
30207	邮电费	6
30215	会议费	6.4
30217	公务接待费	2
30228	工会经费	19.04
30231	公务用车运行维护费	31
303	对个人和家庭的补助	90.32
30307	医疗费	4.48
30309	奖励金	0.49
30311	住房公积金	30.08
30312	提租补贴	24.37
30313	购房补贴	30.90
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：无锡市锡山区重点工程建设管理办公室				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称			金   额
合  计				875.18
21201	城乡社区管理事务			875.18
2120102	一般行政管理事务			690.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出			184.50
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：无锡市锡山区重点工程建设管理办公室					单位：万元
科目编码		科目名称			金额
合计					690.68
301		工资福利支出			535.92
30101		基本工资			140.51
30102		津贴补贴
30107		绩效工资			27.21
30104		社会保障费			26.37
30104		社保保障费（年金）			16.47
30104		社会保障费（养老保险）			41.16
30199		其他工资福利支出			284.20
302		商品和服务支出			64.44
30207		邮电费			6
30215		会议费			6.4
30217		公务接待费			2
30228		工会经费			19.04
30231		公务用车运行维护费			31
303		对个人和家庭的补助			90.32
30307		医疗费			4.48
30309		奖励金			0.49
30311		住房公积金			30.08
30312		提租补贴			24.37
30313		购房补贴			30.90
科目编码		科目名称			金额
合计					690.68
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

公开09表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称：无锡市锡山区重点工程建设管理办公室							单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
61.00	0	31.00		31.00	5.00	20.00	5.00

 

 

 

 

	公开10表
	政府性基金预算财政拨款支出预算表
	部门名称：无锡市锡山区重点工程建设管理办公室				单位：万元
	功能科目编码	功能科目名称			金   额
	无
	注：“科目编码”和“科目名称”为必填项
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：无锡市锡山区重点工程建设管理办公室						单位：万元
科目编码				科目名称		机关运行经费支出
合计						64.44
302			商品和服务支出			64.44
30207			邮电费			6.00
30215			会议费			6.40
30217			公务接待费			2.00
30228			工会经费			19.04
30231			公务用车运行维护费			31.00
注：1.“机关运行经费”指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。     2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 

 

公开12表
政府采购支出预算表
部门名称：无锡市锡山区重点工程建设管理办公室					单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					36.80
一、货物A	设备购置费		电脑打印机等级	集中采购	5.00
	设备购置费		其他（空调等）	集中采购	5.00
二、工程B	办公楼维修等		维修费	定点采购	10.00
三、服务C	公务用车运行费		车辆维修和保养		11.20
	公务用车运行费		车辆保险费服务		5.60
注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。    2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

 

 

 

 

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于2019年部门预算批复的通知》（锡财预〔2019〕5 号）填列。）

锡山区重点工程建设管理办公室2019年度收入、支出预算总计875.18 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 51.12 万元，增长6.2%。主要原因是人员增加，提租补贴、住房金的调整，职业年金及养老保险增加。其中：

（一）收入预算总计875.12万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计  875.12  万元。

（1）一般公共预算收入预算   875.12   万元，与上年相比增加51.12万元，增长 6.2 %。主要原因是人员增加，提租补贴、住房公积金的调整，职业年金及养老保险增加。

（二）支出预算总计  875.12  万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出  875.12  万元，主要用于单位运行所需的人员经费及服务支出。与上年相比增加 51.12 万元，增长 6.2  %。主要原因是人员增加，提租补贴、住房金的调整，职业年金及养老保险增加。同时新增编外工作人员工资。

2．城乡社区管理支出875.12万元，其中：基本支出（含38名经批准编外用工工资）690.68万元，项目支出184.50万元。

基本支出预算数为 690.68万元。与上年相比增加81.12万元，增长（减少） 13.3%。主要原因是人员增加，提租补贴、住房金的调整，职业年金及养老保险增加。同时新增编外工作人员的工资。

项目支出预算数为  184.50万元。与上年下降30万元，下降13.98%，主要是招商科划转出，相应招商费用减少。

 

二、收入预算情况说明

（本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《锡山区重点办部门收支预算总表》收入数一致。）

锡山区重点办部门本年收入预算合计 875.18 万元，其中：

一般公共预算收入 875.18 万元，占 100 %；

政府性预算收入     0  万元，占    0   %；

财政专户管理资金  0   万元，占   0    %；

其他资金        0     万元，占   0    %；

上年结转资金    0     万元，占    0   %。

三、支出预算情况说明

（本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《部门收支预算总表》支出数一致。）

锡山区重点办2019年部门本年支出预算合计  875.18  万元，其中：

基本支出   690.68   万元，占 78.91  %；

项目支出   184.50   万元，占 21.09  %；

单位预留机动经费  0   万元，占   0    %；

结转下年资金      0  万元，占    0   %。

                          

 

（本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

锡山区重点办部门2019年度财政拨款收、支总预算 分别为875.18万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少） 51.12 万元，增长6.2 %。主要原因是人员增加，提租补贴、住房金的调整，职业年金及养老保险增加。同时新增编外工作人员工资。

五、财政拨款支出预算情况说明

（本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

锡山区重点办部门2019年财政拨款预算支出  875.18 万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出增加 51.12 万元，增长 6.20  %。主要原因是人员增加，提租补贴、住房金的调整，职业年金及养老保险增加。同时新增编外工作人员工资。

其中：

（一）城乡社区支出（类）

1．城乡社区管理事务支出875.18 万元，与上年相比增加 51.12万元，增长 6.2  %。主要原因是人员增加，提租补贴、住房金的调整，职业年金及养老保险增加。同时新增编外工作人员工资。

  1、一般行政管理事务支出690.68万元，与上年相比增加81.12万元，增长13.31%，主要原因是主要原因是人员增加，提租补贴、住房金的调整，职业年金及养老保险增加。同时新增编外工作人员工资。

 2、 其他城乡社区管理事务支出184.50万元，与上年下降30万元，下降13.98%，主要是招商科划转出，相应招商费用减少。

 

（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

 

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

锡山区重点办部门2019年度财政拨款基本支出预算 690.68 万元，其中：

（一）人员经费 535.92 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 64.44 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

锡山区重点办部门2019年一般公共预算财政拨款支出预算  875.18 万元，与上年相比增加51.12 万元，增长 6.2 %。主要原因是主要原因是人员增加，提租补贴、住房金的调整，职业年金及养老保险增加。同时新增编外工作人员的工资。

。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

锡山区重点办部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算690.68万元，其中：

（一）人员经费 535.92 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费64.44  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

锡山区重点办部门2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出   0 万元，占“三公”经费的 0    %；公务用车运行维护费支出31.00   万元，占“三公”经费的 86.11  %；公务接待费支出  5 万元，占“三公”经费的 13.89  %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出  0  万元，比上年预算增加（减少）   0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出  31.00  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出   0 万元，比上年预算增加（减少）   0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出  31.00 万元，比上年预算增加（减少）  0  万元，主要原因按区财政核定每车3.1万元，共10辆车。

3．公务接待费预算支出 5 万元，比上年预算减少10万元，主要原因主要是招商科划转出，相应招商费用减少。

。

锡山区重点办部门2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  20万元，比上年预算增加（减少） 10  万元，主要会务费主要为工程设计、变更、例会。招商科划转出，相应招商费用减少。

锡山区重点办部门2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  5  万元，比上年预算增加（减少）  0  万元，主要原因：培训费用主要用于单位人员的各类培训支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

锡山区重点办部门2019年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少）  0 %。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 64.44万元，与上年相比（减少）3.16万元，增长1.8 %。主要原因是：新增人员的工会经费的同时减少公务用车4辆。

十二、政府采购支出预算情况说明

（本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2019年度政府采购支出预算总额  36.80 万元，其中：拟采购货物支出 10  万元、拟采购工程支出 10  万元、拟购买服务支出 16.80 万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共  0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0  万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（降低）   0 %。

 

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）