| 信息索引号 | 014034703/2024-00176 | 发文日期 | 2024-02-08 | 公开日期 | 2024-02-08 |
| 文件编号 | 发布机构 | 无锡市锡山区交通运输局 | |||
| 效力状况 | 有效 | 文件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 推进“两客一危”和危货作业码头企业风险辨识评估工作信息化平台建设，通过企业实施风险辨识并在线填报，监管部门线上和线下审核的方式，共同实施长效管理，提升监管部门发现问题和解决问题的能力水平，推动重大事故隐患动态清零 | ||||
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2024年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2024年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家有关交通运输的方针政策、法律法规，拟定全区交通运输行业政策并监督实施，负责全区交通运输行业体制改革工作。
（二）组织编制全区综合运输体系规划，组织拟订并监督实施公路、航道、港口等行业规划。编制城市客运发展规划和交通运输枢纽规划，参与城市客运有关设施的规划。会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。负责交通运输行业统计工作和信息发布工作。
（三）组织实施交通基础设施建设。负责全区交通运输基础设施建设和维护的行业管理。负责全区港口岸线、陆域、水域交通运输的统一管理工作。
（四）承担全区道路、水路运输市场监管工作。承担城市客运管理及出租汽车行业监督管理工作。指导交通运输枢纽管理工作，参与拟订有关交通物流业政策和标准制定并监督实施。
（五）负责全区交通运输综合行政执法工作。
（六）负责提出全区交通运输固定资产投资规模和方向。负责提出交通运输专项资金安排意见，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。负责交通运输系统内部审计工作。
（七）负责拟定全区交通运输行业科技与信息化政策、规划和规范并组织实施，组织重大交通运输科技项目攻关。指导协调交通运输行业信息化项目的建设与管理。指导并监督交通行业质量、技术、环保、信用和节能减排工作。
（八）负责全区交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导交通运输行业应急处置工作。组织协调重点物资运输和紧急运输。
（九）负责全区地方铁路建设项目管理协调工作。承担区国防动员委员会交通战备办公室工作。
（十）指导全区交通运输行业队伍建设和精神文明建设，指导全区交通运输行业对外交流合作工作。
（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、政策法规科（行政审批科）、运输管理科（安全监督科）、建设管理科、港航管理科、财务审计科。本部门下属单位包括：无锡市锡山区港航事业发展中心、无锡市锡山区公路事业发展中心、无锡市锡山区交通运输综合行政执法大队。
2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：无锡市锡山区交通运输局（机关），无锡市锡山区港航事业发展中心，无锡市锡山区公路事业发展中心，无锡市锡山区交通运输综合行政执法大队。
三、2024年度部门主要工作任务及目标
一、公路方面：
1、深入实施“十四五”综合交通运输体系规划，启动锡虞路快速化、货运绕城公路等项目前期工作，协同推进锡太高速锡山段、312国道快速化（东亭段）、锡暨大道等重大基础工程建设。实施通云路（春潮路—锡港路）贯通提升工程，全面推进华夏路北延工程建设，建成并投用大成路快速化改造工程，完成锡沪路城市化改造一期、胶阳路西延等10条道路建设，启动锡沪路城市化改造二期道路工程建设。
2、助推乡村振兴，启动“四好农村路”全国示范县创建，发挥“美丽农村路”引领农村人居环境改善作用，以路美村、以美带路、路景融合。翻新改建农村公路4KM、桥梁1座，提升县道、乡村道优良路比例（基于PQI值），使分别高于90.7%、85.23%，开展创建市级美丽农村路1条（10KM），平安放心路1条（5KM）。做好路面日常小修保养及应急处置工作，着力提升路网运行通畅水平和服务品质。完成团结路（锡港路—S340）大修工程项目，完成S259（锡东大道）应急养护并持续关注路面损坏情况，保障路面安全畅通。继续落实高速出入口和高速隔离栅内沿线环境及绿化长效管理工作，做好“最干净城市”重要入锡通道单元和重要城市道路单元的相关工作。落实国省干线和区管公路安全隐患整改，落实锡港路（泉山路口-东港S340段）、锡虞路（新锡路-锡东大道）、锡东大道（安镇农贸街口）隐患治理工作。
二、交通运输方面
1、深入推进运输结构调整，加大扶持力度，大力推进多式联运示范工程、绿色货运配送项目建设；建立绿色货运配送长效发展机制，逐步推行货运企业车辆新能源化；着力培育多式联运龙头骨干企业，提升运输周转量，力争新增1-2家道路运输规上企业，推动行业高质量发展；进一步深化锡山内河港口公共码头作业区研究，重点关注嘉菱荡集装箱码头作业区；配合完成锡山物流园规划编制，推动红豆智能配送中心全面建成投用；根据港口岸线集约高效利用评估结果，分类制定整改提升措施，提升港口每延米岸线通过能力；加强引导和协调，全面完成“双联双提”和运输结构年度量化指标。
2、深入贯彻落实“水运无锡”三年行动计划，加快推动内河绿色港口建设，推进港口绿色转型升级。积极宣传贯彻绿色港口创建精神，协助辖区内至少一家港口企业成功申请无锡市绿色港口称号。继续配合市局推动无锡内河港口总体规划修编与报批。融合智能化、信息化建设要素，全面完成锡山粮食储备库新建码头建设。
三、法治建设方面
1、持续贯彻落实行政执法“三项制度”，加强行政执法规范化建设。加大执法监督力度，通过日常监督、综合监督、专项督查等对严格规范公正文明执法情况、监管情况、执法管理情况进行监督，提升监督实效。推进落实涉企行政法规全过程指导。推进落实行政执法质量提升三年行动。贯彻落实普法责任制，持续推动法治文化阵地和法治服务品牌建设，增强普法成效。
2、推进交通运输高频政务服务事项“跨域办、就近办、便利办”，持续深化跨省通办、电子证照、一键审验、证照分离、“一件事”办理等服务事项，严格规范审批中介服务，强化行政许可监督检查。进一步加强和规范交通运输监管工作，动态调整监管事项清单，督促有效运用“双随机、一公开”监管、重点监管等，狠抓事中事后全链条监管制度体系落实，提高监管质效。深化大件运输“信用+承诺+批量”审批新模式试点，多角度、多层面推动“惠企政策”发挥优势，深化大件运输“线上线下”审管衔接机制，为大件运输企业高质量发展提供有力支撑。
3、提升行政执法工作质效。积极贯彻落实《提升交通运输综合行政执法质量三年行动（2023-2025年），加大执法人员培训力度，深化线上线下一体化培训模式，提高案例式、情景式、模拟式教学培训比重，有效提升行政执法队伍素质。聚焦行业重点领域，适时动态组织开展执法行动，在企业动态监控、“两客一危”行业主动防控、出租车车载设备使用、非法营运车辆打击以及巡游出租车规范经营管理、驾培教学学时管理等方面深化数字化执法，提升对各种交通运输违法违规行为的打击力度。更大力度推进“一体化+智慧执法+信用监管”新模式建设，压实和深化各项建设任务。强化联勤联动、执法协作，巩固深化“锡虞”“高地”“交环”“交警”等联动工作机制，提升综合执法效能。
四、安全生产方面
1、制定交通运输领域治本攻坚三年行动工作方案，压实企业主体责任，持续推进帮扶指导工作，结合安全管理示范企业及高风险企业名单，对先进企业通过减少检查频次、优先新增运力等方式予以激励，弘扬安全生产主旋律，被列为“黑榜”等高风险企业的将通过联合约谈、综合体检等方式加强监管，加强对高风险企业的综合治理。
2、切实提高风险隐患排查整改质量，建立风险长效预防机制。推进“两客一危”和危货作业码头企业风险辨识评估工作信息化平台建设，通过企业实施风险辨识并在线填报，监管部门线上和线下审核的方式，共同实施长效管理，提升监管部门发现问题和解决问题的能力水平，推动重大事故隐患动态清零，稳步提高行业本质安全。
第二部分
2024年度无锡市锡山区交通运输局部门预算表
|
公开01表
|
||||
|
收支总表
|
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|
部门：无锡市锡山区交通运输局
|
单位：万元
|
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|
收入
|
支出
|
|||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
8,686.29
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
四、财政专户管理资金收入
|
65.70
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
五、事业收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
六、事业单位经营收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
七、上级补助收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
八、附属单位上缴收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
496.83
|
|
|
九、其他收入
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出
|
244.99
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
6,547.79
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
1,462.38
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
二十四、预备费
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
8,751.99
|
本年支出合计
|
8,751.99
|
|
|
上年结转结余
|
|
年终结转结余
|
|
|
|
收入总计
|
8,751.99
|
支出总计
|
8,751.99
|
|
|
公开02表
|
||||||||||||||||||
|
收入总表
|
||||||||||||||||||
|
部门：无锡市锡山区交通运输局
|
单位：万元
|
|||||||||||||||||
|
部门代码
|
部门名称
|
合计
|
本年收入
|
上年结转结余
|
||||||||||||||
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金
|
事业
收入
|
事业单位经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
收入
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金
|
单位
资金
|
|||
|
合计
|
8,751.99
|
8,751.99
|
8,686.29
|
|
|
65.70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
853
|
无锡市锡山区交通运输局
|
8,751.99
|
8,751.99
|
8,686.29
|
|
|
65.70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
853001
|
无锡市锡山区交通运输局（机关）
|
1,846.85
|
1,846.85
|
1,781.15
|
|
|
65.70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
853002
|
无锡市锡山区港航事业发展中心
|
581.21
|
581.21
|
581.21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
853003
|
无锡市锡山区公路事业发展中心
|
1,431.10
|
1,431.10
|
1,431.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
853004
|
无锡市锡山区交通运输综合行政执法大队
|
4,892.83
|
4,892.83
|
4,892.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|||||||
|
支出总表
|
|||||||
|
部门：无锡市锡山区交通运输局
|
单位：万元
|
||||||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位
经营支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
|
合计
|
8,751.99
|
6,675.70
|
2,076.29
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
496.83
|
496.83
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
496.83
|
496.83
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
331.22
|
331.22
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
165.61
|
165.61
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
244.99
|
244.99
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
244.99
|
244.99
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
19.19
|
19.19
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
225.80
|
225.80
|
|
|
|
|
|
214
|
交通运输支出
|
6,547.79
|
4,471.50
|
2,076.29
|
|
|
|
|
21401
|
公路水路运输
|
6,547.79
|
4,471.50
|
2,076.29
|
|
|
|
|
2140101
|
行政运行
|
729.63
|
729.63
|
|
|
|
|
|
2140106
|
公路养护
|
805.00
|
|
805.00
|
|
|
|
|
2140123
|
航道维护
|
100.33
|
|
100.33
|
|
|
|
|
2140199
|
其他公路水路运输支出
|
4,912.83
|
3,741.87
|
1,170.96
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
1,462.38
|
1,462.38
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1,462.38
|
1,462.38
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
461.84
|
461.84
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
723.62
|
723.62
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
276.92
|
276.92
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|||
|
财政拨款收支总表
|
|||
|
部门：无锡市锡山区交通运输局
|
单位：万元
|
||
|
收 入
|
支 出
|
||
|
项 目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、本年收入
|
8,686.29
|
一、本年支出
|
8,686.29
|
|
（一）一般公共预算拨款
|
8,686.29
|
（一）一般公共服务支出
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款
|
|
（二）外交支出
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款
|
|
（三）国防支出
|
|
|
二、上年结转
|
|
（四）公共安全支出
|
|
|
（一）一般公共预算拨款
|
|
（五）教育支出
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款
|
|
（六）科学技术支出
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款
|
|
（七）文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
496.83
|
|
|
|
（九）社会保险基金支出
|
|
|
|
|
（十）卫生健康支出
|
244.99
|
|
|
|
（十一）节能环保支出
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出
|
|
|
|
|
（十三）农林水支出
|
|
|
|
|
（十四）交通运输支出
|
6,482.09
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出
|
|
|
|
|
（十七）金融支出
|
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出
|
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出
|
1,462.38
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
（二十四）预备费
|
|
|
|
|
（二十五）其他支出
|
|
|
|
|
（二十六）转移性支出
|
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出
|
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出
|
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出
|
|
|
|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
二、年终结转结余
|
|
|
收入总计
|
8,686.29
|
支出总计
|
8,686.29
|
|
公开05表
|
||||||
|
财政拨款支出表（功能科目）
|
||||||
|
部门：无锡市锡山区交通运输局
|
单位：万元
|
|||||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
||||
|
合计
|
8,686.29
|
6,675.70
|
6,305.65
|
370.05
|
2,010.59
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
496.83
|
496.83
|
496.83
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
496.83
|
496.83
|
496.83
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
331.22
|
331.22
|
331.22
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
165.61
|
165.61
|
165.61
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
244.99
|
244.99
|
244.99
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
244.99
|
244.99
|
244.99
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
19.19
|
19.19
|
19.19
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
225.80
|
225.80
|
225.80
|
|
|
|
214
|
交通运输支出
|
6,482.09
|
4,471.50
|
4,101.45
|
370.05
|
2,010.59
|
|
21401
|
公路水路运输
|
6,482.09
|
4,471.50
|
4,101.45
|
370.05
|
2,010.59
|
|
2140101
|
行政运行
|
729.63
|
729.63
|
705.69
|
23.94
|
|
|
2140106
|
公路养护
|
805.00
|
|
|
|
805.00
|
|
2140123
|
航道维护
|
100.33
|
|
|
|
100.33
|
|
2140199
|
其他公路水路运输支出
|
4,847.13
|
3,741.87
|
3,395.76
|
346.11
|
1,105.26
|
|
221
|
住房保障支出
|
1,462.38
|
1,462.38
|
1,462.38
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1,462.38
|
1,462.38
|
1,462.38
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
461.84
|
461.84
|
461.84
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
723.62
|
723.62
|
723.62
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
276.92
|
276.92
|
276.92
|
|
|
|
公开06表
|
||||
|
财政拨款基本支出表（经济科目）
|
||||
|
部门：无锡市锡山区交通运输局
|
单位：万元
|
|||
|
部门预算支出经济分类科目
|
本年财政拨款基本支出
|
|||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
6,675.70
|
6,305.65
|
370.05
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
5,349.38
|
5,349.38
|
|
|
30101
|
基本工资
|
720.60
|
720.60
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
1,205.78
|
1,205.78
|
|
|
30103
|
奖金
|
118.91
|
118.91
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
2,049.14
|
2,049.14
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
331.22
|
331.22
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
165.61
|
165.61
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
193.09
|
193.09
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
51.29
|
51.29
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
461.84
|
461.84
|
|
|
30114
|
医疗费
|
51.90
|
51.90
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
370.05
|
|
370.05
|
|
30201
|
办公费
|
44.00
|
|
44.00
|
|
30202
|
印刷费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
30205
|
水费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
30206
|
电费
|
10.00
|
|
10.00
|
|
30207
|
邮电费
|
7.30
|
|
7.30
|
|
30211
|
差旅费
|
0.80
|
|
0.80
|
|
30213
|
维修（护）费
|
2.30
|
|
2.30
|
|
30228
|
工会经费
|
59.50
|
|
59.50
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
153.15
|
|
153.15
|
|
30239
|
其他交通费用
|
8.58
|
|
8.58
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.65
|
|
0.65
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
80.77
|
|
80.77
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
956.27
|
956.27
|
|
|
30302
|
退休费
|
501.96
|
501.96
|
|
|
30305
|
生活补助
|
53.27
|
53.27
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.12
|
0.12
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
400.92
|
400.92
|
|
|
公开07表
|
||||||
|
一般公共预算支出表
|
||||||
|
部门：无锡市锡山区交通运输局
|
单位：万元
|
|||||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
||||
|
合计
|
8,686.29
|
6,675.70
|
6,305.65
|
370.05
|
2,010.59
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
496.83
|
496.83
|
496.83
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
496.83
|
496.83
|
496.83
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
331.22
|
331.22
|
331.22
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
165.61
|
165.61
|
165.61
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
244.99
|
244.99
|
244.99
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
244.99
|
244.99
|
244.99
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
19.19
|
19.19
|
19.19
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
225.80
|
225.80
|
225.80
|
|
|
|
214
|
交通运输支出
|
6,482.09
|
4,471.50
|
4,101.45
|
370.05
|
2,010.59
|
|
21401
|
公路水路运输
|
6,482.09
|
4,471.50
|
4,101.45
|
370.05
|
2,010.59
|
|
2140101
|
行政运行
|
729.63
|
729.63
|
705.69
|
23.94
|
|
|
2140106
|
公路养护
|
805.00
|
|
|
|
805.00
|
|
2140123
|
航道维护
|
100.33
|
|
|
|
100.33
|
|
2140199
|
其他公路水路运输支出
|
4,847.13
|
3,741.87
|
3,395.76
|
346.11
|
1,105.26
|
|
221
|
住房保障支出
|
1,462.38
|
1,462.38
|
1,462.38
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1,462.38
|
1,462.38
|
1,462.38
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
461.84
|
461.84
|
461.84
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
723.62
|
723.62
|
723.62
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
276.92
|
276.92
|
276.92
|
|
|
|
公开08表
|
||||
|
一般公共预算基本支出表
|
||||
|
部门：无锡市锡山区交通运输局
|
单位：万元
|
|||
|
部门预算支出经济分类科目
|
本年一般公共预算基本支出
|
|||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
6,675.70
|
6,305.65
|
370.05
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
5,349.38
|
5,349.38
|
|
|
30101
|
基本工资
|
720.60
|
720.60
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
1,205.78
|
1,205.78
|
|
|
30103
|
奖金
|
118.91
|
118.91
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
2,049.14
|
2,049.14
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
331.22
|
331.22
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
165.61
|
165.61
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
193.09
|
193.09
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
51.29
|
51.29
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
461.84
|
461.84
|
|
|
30114
|
医疗费
|
51.90
|
51.90
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
370.05
|
|
370.05
|
|
30201
|
办公费
|
44.00
|
|
44.00
|
|
30202
|
印刷费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
30205
|
水费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
30206
|
电费
|
10.00
|
|
10.00
|
|
30207
|
邮电费
|
7.30
|
|
7.30
|
|
30211
|
差旅费
|
0.80
|
|
0.80
|
|
30213
|
维修（护）费
|
2.30
|
|
2.30
|
|
30228
|
工会经费
|
59.50
|
|
59.50
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
153.15
|
|
153.15
|
|
30239
|
其他交通费用
|
8.58
|
|
8.58
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.65
|
|
0.65
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
80.77
|
|
80.77
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
956.27
|
956.27
|
|
|
30302
|
退休费
|
501.96
|
501.96
|
|
|
30305
|
生活补助
|
53.27
|
53.27
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.12
|
0.12
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
400.92
|
400.92
|
|
|
公开09表
|
|||||||
|
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
|
|||||||
|
部门：无锡市锡山区交通运输局
|
单位：万元
|
||||||
|
“三公”经费合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
会议费
|
培训费
|
||
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|||||
|
153.15
|
0.00
|
153.15
|
0.00
|
153.15
|
0.00
|
4.00
|
21.00
|
注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
公开10表
|
||||
|
政府性基金预算支出表
|
||||
|
部门：无锡市锡山区交通运输局
|
单位：万元
|
|||
|
科目编码
|
科目名称
|
本年政府性基金预算支出
|
||
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。
|
公开11表
|
||||
|
国有资本经营预算支出预算表
|
||||
|
部门：无锡市锡山区交通运输局
|
单位：万元
|
|||
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
|
公开12表
|
|||
|
一般公共预算机关运行经费支出预算表
|
|||
|
部门：无锡市锡山区交通运输局
|
单位：万元
|
||
|
科目编码
|
科目名称
|
机关运行经费支出
|
|
|
合计
|
23.94
|
||
|
302
|
商品和服务支出
|
23.94
|
|
|
30201
|
办公费
|
9.60
|
|
|
30228
|
工会经费
|
4.08
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
8.58
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1.68
|
|
|
公开13表
|
|||||||||
|
政府采购支出表
|
|||||||||
|
部门：无锡市锡山区交通运输局
|
|
单位：万元
|
|||||||
|
采购品目大类
|
专项名称
|
经济科目
|
采购品目名称
|
采购组织形式
|
资金来源
|
总计
|
|||
|
一般公共预算资金
|
政府性基金
|
其他资金
|
上年结转和结余资金
|
||||||
|
合计
|
|
|
|
|
252.74
|
|
|
|
252.74
|
|
货物
|
|
|
|
|
17.00
|
|
|
|
17.00
|
|
无锡市锡山区交通运输局（机关）
|
|
|
|
|
3.00
|
|
|
|
3.00
|
|
|
资产购置费
|
办公设备购置
|
台式计算机
|
集中采购
|
1.00
|
|
|
|
1.00
|
|
|
资产购置费
|
办公设备购置
|
其他家具
|
集中采购
|
2.00
|
|
|
|
2.00
|
|
无锡市锡山区公路事业发展中心
|
|
|
|
|
2.00
|
|
|
|
2.00
|
|
|
设备购置费
|
办公设备购置
|
台式计算机
|
集中采购
|
1.00
|
|
|
|
1.00
|
|
|
设备购置费
|
办公设备购置
|
便携式计算机
|
集中采购
|
0.50
|
|
|
|
0.50
|
|
|
设备购置费
|
办公设备购置
|
A4黑白打印机
|
集中采购
|
0.50
|
|
|
|
0.50
|
|
无锡市锡山区交通运输综合行政执法大队
|
|
|
|
|
12.00
|
|
|
|
12.00
|
|
|
办公设备购置
|
办公设备购置
|
台式计算机
|
集中采购
|
8.50
|
|
|
|
8.50
|
|
|
办公设备购置
|
办公设备购置
|
办公桌
|
集中采购
|
1.50
|
|
|
|
1.50
|
|
|
商品和服务支出（公用经费）
|
办公费
|
复印纸
|
集中采购
|
2.00
|
|
|
|
2.00
|
|
服务
|
|
|
|
|
235.74
|
|
|
|
235.74
|
|
无锡市锡山区交通运输局（机关）
|
|
|
|
|
88.00
|
|
|
|
88.00
|
|
|
物业管理费
|
物业管理费
|
物业管理服务
|
集中采购
|
88.00
|
|
|
|
88.00
|
|
无锡市锡山区港航事业发展中心
|
|
|
|
|
17.64
|
|
|
|
17.64
|
|
|
商品和服务支出（定额）
|
公务用车运行维护费
|
财产保险服务
|
集中采购
|
1.08
|
|
|
|
1.08
|
|
|
商品和服务支出（定额）
|
公务用车运行维护费
|
车辆维修和保养服务
|
集中采购
|
15.54
|
|
|
|
15.54
|
|
|
商品和服务支出（定额）
|
公务用车运行维护费
|
车辆加油、添加燃料服务
|
集中采购
|
1.02
|
|
|
|
1.02
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无锡市锡山区公路事业发展中心
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49.30
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49.30
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商品和服务支出（定额）
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公务用车运行维护费
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财产保险服务
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集中采购
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8.50
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8.50
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商品和服务支出（定额）
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公务用车运行维护费
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车辆维修和保养服务
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集中采购
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15.30
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15.30
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商品和服务支出（定额）
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公务用车运行维护费
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车辆加油、添加燃料服务
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集中采购
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25.50
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25.50
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无锡市锡山区交通运输综合行政执法大队
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80.80
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80.80
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商品和服务支出（公用经费）
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印刷费
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其他印刷服务
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集中采购
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2.00
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2.00
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商品和服务支出（定额）
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公务用车运行维护费
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财产保险服务
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集中采购
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14.50
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14.50
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商品和服务支出（定额）
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公务用车运行维护费
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车辆维修和保养服务
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集中采购
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29.00
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29.00
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商品和服务支出（定额）
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公务用车运行维护费
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车辆加油、添加燃料服务
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集中采购
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34.80
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34.80
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商品和服务支出（定额）
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其他商品和服务支出
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出租车客运服务
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集中采购
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0.50
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0.50
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第三部分 2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
无锡市锡山区交通运输局2024年度收入、支出预算总计8,751.99万元，与上年相比收、支预算总计各减少983.34万元，减少10.1%。其中：
（一）收入预算总计8,751.99万元。包括：
1．本年收入合计8,751.99万元。
（1）一般公共预算拨款收入8,686.29万元，与上年相比减少1,049.04万元，减少10.78%。主要原因是疫情防控等项目经费支出减少。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入65.7万元，与上年相比增加65.7万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是用于防疫尾款支付及党建项目支出。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计8,751.99万元。包括：
1．本年支出合计8,751.99万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出496.83万元，主要用于职工养老金等社保支出。与上年相比减少7.19万元，减少1.43%。主要原因是人员结构调整，缴费基数下降。
（2）卫生健康支出（类）支出244.99万元，主要用于职工医疗保险及体检费用。与上年相比减少1,034.34万元，减少80.85%。主要原因是疫情防控项目支出减少。
（3）交通运输支出（类）支出6,547.79万元，主要用于保障机构运行及交通项目支出。与上年相比增加136.87万元，增长2.13%。主要原因是交通建设项目支出增加。
（4）住房保障支出（类）支出1,462.38万元，主要用于缴纳职工住房公积金及新职工住房补贴。与上年相比减少60.48万元，减少3.97%。主要原因是人员结构调整，缴费基数下降。
（5）灾害防治及应急管理支出（类）支出0万元，与上年相比减少18.2万元，减少100%。主要原因是列入去年预算的项目已完成，本年度无此类项目。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
无锡市锡山区交通运输局2024年收入预算合计8,751.99万元，包括本年收入8,751.99万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入8,686.29万元，占99.25%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金65.7万元，占0.75%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
无锡市锡山区交通运输局2024年支出预算合计8,751.99万元，其中：
基本支出6,675.7万元，占76.28%；
项目支出2,076.29万元，占23.72%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市锡山区交通运输局2024年度财政拨款收、支总预算8,686.29万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1,049.04万元，减少10.78%。主要原因是疫情防控等项目经费支出减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市锡山区交通运输局2024年财政拨款预算支出8,686.29万元，占本年支出合计的99.25%。与上年相比，财政拨款支出减少1,049.04万元，减少10.78%。主要原因是疫情防控等项目经费支出减少。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出331.22万元，与上年相比减少4.79万元，减少1.43%。主要原因是人员结构调整，缴费基数下降。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出165.61万元，与上年相比减少2.4万元，减少1.43%。主要原因是人员结构调整，缴费基数下降。
（二）卫生健康支出（类）
1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出0万元，与上年相比减少1,000万元，减少100%。主要原因是疫情防控结束。
2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出19.19万元，与上年相比减少3.03万元，减少13.64%。主要原因是人员减少，缴费基数下降。
3.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出225.8万元，与上年相比减少31.31万元，减少12.18%。主要原因是人员结构调整，缴费基数下降。
（三）交通运输支出（类）
1.公路水路运输（款）行政运行（项）支出729.63万元，与上年相比减少515.57万元，减少41.4%。主要原因是1、人员减少；2、去年列入本款项的项目支出本年列入公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
2.公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出0万元，与上年相比减少198万元，减少100%。主要原因是去年列入本款项的项目支出本年列入公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
3.公路水路运输（款）公路养护（项）支出805万元，与上年相比减少297万元，减少26.95%。主要原因是去年列入本款项的部分项目支出本年列入公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
4.公路水路运输（款）航道维护（项）支出100.33万元，与上年相比减少31.1万元，减少23.66%。主要原因是去年列入本款项的部分项目支出本年列入公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
5.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出4,847.13万元，与上年相比增加1,112.84万元，增长29.8%。主要原因是列入本款项的项目增加。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出461.84万元，与上年相比减少19.09万元，减少3.97%。主要原因是人员结构调整，缴费基数下降。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出723.62万元，与上年相比减少58.61万元，减少7.49%。主要原因是人员结构调整，缴费基数下降。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出276.92万元，与上年相比增加17.22万元，增长6.63%。主要原因是新职工增加。
（五）灾害防治及应急管理支出（类）
应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出0万元，与上年相比减少18.2万元，减少100%。主要原因是列入去年预算的项目已完成，本年度无此类项目。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市锡山区交通运输局2024年度财政拨款基本支出预算6,675.7万元，其中：
（一）人员经费6,305.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费370.05万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市锡山区交通运输局2024年一般公共预算财政拨款支出预算8,686.29万元，与上年相比减少1,049.04万元，减少10.78%。主要原因是疫情防控等项目经费支出减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市锡山区交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6,675.7万元，其中：
（一）人员经费6,305.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费370.05万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市锡山区交通运输局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算153.15万元，比上年预算增加2.94万元，变动原因港航中心调入公务用车1辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出153.15万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出153.15万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出153.15万元，比上年预算增加2.94万元，主要原因是港航中心调入公务用车1辆。
3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。
无锡市锡山区交通运输局2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4万元，与上年预算数相同。
无锡市锡山区交通运输局2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出21万元，与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市锡山区交通运输局2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
无锡市锡山区交通运输局2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出23.94万元，与上年相比减少1.74万元，减少6.78%。主要原因是机关人员减少。
十三、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额252.74万元，其中：拟采购货物支出17万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出235.74万元。
十四、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆52辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车29辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车23辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2024年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金8,686.29万元；本部门共32个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计8,620.59万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为99.24%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）
十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十三、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：反映公路养护支出。
十四、交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)：反映内河航道整治、维护方面的支出。
十五、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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