2023年7月28日，区第五届人大常委会第九次会议听取并审议了《关于锡山区2022年度财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，提出了相关审议意见。区政府高度重视，11月22日区政府专题听取审计整改情况汇报，12月14日区五届人大常委会第十一次会议专题听取审计整改情况汇报。在区委、区政府及上级审计机关正确领导下，区审计局和有关部门严格按照《无锡市锡山区审计局审计发现问题整改销号操作办法》文件要求，对标对表一体推进，用党的二十大精神指引前进方向，自觉融入大局、主动服务大局，着力提高审计整改工作实效，切实做好审计“后半篇”文章，从整改情况来看，审计发现问题整改质量较往年明显提高，整改成效明显。 

一、区人大常委会审议意见落实情况

（一）提高政治站位，落实整改机制

深入贯彻落实市委、市政府办《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的若干措施》（锡委办发〔2022〕98号）文件精神，更好发挥审计监督“治已病、防未病”作用，将审计整改提上区政府重要工作议程，持续释放重视审计整改的鲜明导向。区委常委会、区政府常务会议分别听取《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的若干办法》，要求统一思想，充分认识审计整改工作的重要性和紧迫性，把审计整改工作抓早、抓细、抓实，坚持问题导向、结果导向，多措并举持续加强审计整改工作。

（二）细化工作机制，做到“三个明确”

一是明确各方责任。明确审计机关的牵头责任和被审计单位的主体责任，完善各级党委（党组）对审计整改的领导机制，将审计整改问题纳入政府的督查督办范围。二是明确认定标准。按照立行立改、分阶段整改、持续整改的原则，分类施策，并组织开展跟踪督促，将审计整改工作纳入全链条闭环管理。三是明确汇报机制。每年向区人大常委会和区政府常务会议汇报整改情况，针对审计发现的问题，同被审计单位进行充分沟通交流，认真倾听被审计单位意见，提出有针对性、操作性、实效性的审计建议。

（三）压实各方责任，提升整改实效

不断推进审计整改制度化、规范化，着力提升审计整改工作实效。区审计局对审计发现的问题，制定审计整改问题清单，明确责任人员，通过电话督促、现场指导、发送审计整改函、召开整改工作推进会等方式，督促整改落实到位。被审计单位落实审计整改意识显著增强，主体责任意识进一步提高，主要负责人切实履行第一责任人职责，“即审即改”、“立行立改”成为普遍共识，共促使被审计单位出台或完善相关制度13项，加快了制度完善，促进了资金规范。

二、2022年财政预算执行和其他财政收支审计发现问题整改情况

《锡山区2022年度财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告》内容包括区财政预算执行和其他财政收支审计、部门预算执行审计、专项资金和重大政策措施落实情况审计，涉及审计项目10个，共揭示问题131个。被审计单位的具体整改情况分“销号”“挂号”“尚未整改”3种类型进行处理。

区审计局着力提高审计整改成效，今年审计整改率达到98.5%。截至2023年10月底，《锡山区2022年度区级预算执行和其他财政收支情况审计结果的报告》共揭示问题131个，已整改“销号”129个、“挂号”2个，无“尚未整改”问题。根据审计建议，相关部门和单位共计入库非税收入10851.84万元，收回财政或集体资金276.94万元，盘活和统筹使用财政资金59.11万元，向区委、区政府报送“加强对第三方事务所监管”等3份审计建议和“产业民生政策效果研究报告”1份审计专报，督促被审计单位出台和完善各类规章制度13项。

（一）已整改“销号”129个

1.财政预算管理审计整改方面。区财政局高度重视，召开专题党组会研究制定整改方案，按照“能整改的第一时间整改到位，整改条件暂不成熟的，积极创造条件，明确时间节点，加快整改”的目标，召集业务科室多次专题部署研究落实整改工作，同时督促相关责任部门协同完成审计发现问题的整改工作；开发区修订和完善了《专家评审费管理办法》《固定资产管理制度》《票据管理制度》和《出车管理制度》，强力推进审计整改工作；商务区出台了《锡东新城商务区合同管理办法》《无锡锡东新城城市发展集团公司三重一大决策制度实施细则》和《零星项目发包操作管理暂行办法》，修订完善了东城集团财务管理制度，以整改促规范。

2.专项资金和重大政策措施落实情况审计整改方面。区农业农村局根据整改要求推进落实工作，出台了《锡山区进一步加强和规范高标准农田建设项目管理的意见》,切实强化了农业专项资金的监管；区工信局强化对扶持政策的研究，科学制定扶持项目，增强扶持政策的引导作用，并重新修订了申报指南；区应急管理局出台了《锡山区应急管理局政府采购内控制度》，加强专项资金管理，严格按照规定的范围、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范和高效；无锡锡山金融投资集团有限公司根据审计要求更新修订和完善了《信泰担保风险分类管理制度》、《信泰担保业务操作指引2023》等6项制度，为国有资本保驾护航。

（二）正在整改“挂号”2个

有2个问题正在整改阶段，作“挂号”处理。这2个问题是执行制度不严格的问题，要求被审计单位完善相关制度，建立长效管理机制，杜绝问题再次发生。具体包括：（1）实际施工标准与设计要求不一致，涉及区农业农村局1个问题；（2）预算执行不到位方面，涉及区科技局1个问题。以上2个问题将在后期项目审计时回审确认是否整改。

对上述“挂号”问题，区审计局将持续关注，积极协调相关单位，及时发出审计整改函，督促被审计单位加快完成整改。

（此件公开发布）

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