| 信息索引号 | 014034703/2022-00205 | 发文日期 | 2022-03-01 | 公开日期 | 2022-03-01 |
| 文件编号 | 发布机构 | 无锡市锡山区重点建设项目管理中心 | |||
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| 内容概述 | 2022年锡山区重点建设项目管理中心部门预算公开 | ||||
2022年度无锡市锡山区重点建设
项目管理中心部门预算公开
目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2022年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2022年度部门（单位）预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出表
十三、政府采购支出表
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能
1.负责区重点建设项目前期工作和建设期间的项目管理及组织协调工作；
2.参与区重点建设项目中长期规划及年度计划编制相关工作；
3.负责区重点建设项目年度计划的推进实施；参与区重点建设项目储备、可行性研究；
4.参与区重点建设项目督促检查及技术指导服务工作；
5.承担区政府交办的其他相关任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务科、计划科、总师室、前期科、工程科、监督管理科。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。（注：如无下属单位，应写明“本部门（单位）无下属单位）
2.从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：无锡市锡山区重点建设项目管理中心。（注：二级及以下预算单位不填写本段）
三、2022年部门主要工作任务及目标
2022年总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实市第十四次党代会、区第五次党代会精神，紧紧围绕区委区政府总体部署，紧扣建设“高质量全面发展示范引领区”总目标，聚焦打造产城升级引领区、产城融合示范区、生态人文宜居区，以“开年为开跑，开跑即冲刺”的精神状态，进一步拓展格局、凝心聚力，铆劲快干，谱写“无锡靓丽东大门，品质活力新锡山”城市建设新篇章。
（一）高起点做好项目设计。通过精选优选有实力的专业团队，对项目功能定位、规模布局、造价估预算等方面进行策划，确保项目方案成果定位准确、功能科学、造价合理。通过策划、调研、第三方咨询等环节，制定科学、合理、严谨的招标文件、设计任务书；通过公开招标模式，引入更多的优秀团队参与规划设计，在保证设计成果质量的前提下，实现设计创新性、经济性、落地性。
（二）高质量抓好项目推进。坚持全盘统筹考量、强控关键节点、严格时序进度，建立健全工程项目化、目标化、节点化等各项动态管控机制，压紧压实各方主体责任，统领各参建单位科学合理调配资源时序，切实提高项目推进的效率和效果。2022年计划新开工项目20个：港羊线改造，英才路南延，锡山区货车限行工程，东北塘中学（锡山体校），锡山特殊教育学校，东北塘锦旺分园，天一中学智慧校园，东亭幼儿园谢家桥分园，安南天地，市民活动中心，锡山文化中心，锡山公安分局（食堂、车库、1号楼）修缮，金捷地块区间路，上马墩路延伸，伯勤路，通云路（春潮路-太湖大道），甘虞路大修，通云路（二泉东路-新兴塘河），芙蓉三路（东亭路-华章路）改造，武澄锡虞中片沿江排水河道治理工程（锡山段）。计划完工项目14个：农新路改造，英才路南延，锡山区货车限行，八士老街防洪排涝工程，望虞河除险加固续建工程，区级防汛仓库望虞河储备中心，天一中学体育馆改造项目，锡山公安分局刑事实验室，区级桥梁护栏提升工程，锡山公安分局（食堂、车库、1号楼）修缮，金捷地块区间路，通云路（春潮路-太湖大道），通云路（二泉东路-新兴塘河），芙蓉三路（东亭路-华章路）改造工程。
（三）高标准优化项目管理。坚持定了干、马上干、干到底，压实工作责任、细化量化目标。一是保证项目进度。成立建管科作为专业管理职能科室，强化监管职能；围绕“项目化、目标化、节点化、责任化”的工作要求，排计划、列重点、分阶段有序推进项目实施；进一步加强统筹协调，增强与各板块部门沟通，整合各方力量，形成强大工作合力，共同促进项目推进到位。二是保证项目质量。完善沟通协调，分层分项定期召开工作例会，及时掌握工程动态、时序进度，及时协调解决设计技术、安全文明、工程质量等问题。通过设计、招投标规范设计签证变更。三是保证文明施工。以五方责任主体组建管理架构，以各类工程技术行为规范、项目图纸为基准，强化工地日常三检（自检、互检、交接检）及巡检、专检、大检、抽检、例检，并依据检查结果及时形成通报制度，采取相应纠偏、处理措施，保证项目质量安全无事故、进度投资无偏差，全力打造精品工程、样板工程。
第二部分 2022年度无锡市锡山区重点建设
项目管理中心预算表
公开01表
|
收支总表 |
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|
部门/单位：无锡市锡山区重点建设项目管理中心 |
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1172.73 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
54.58 |
|
九、其他收入 |
|
九、卫生健康支出 |
26.91 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
929.97 |
|
|
|
十二、住房保障支出 |
161.27 |
|
本年收入合计 |
1172.73 |
本年支出合计 |
1172.73 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
1172.73 |
支 出 总 计 |
1172.73 |
公开02表
收入总表
部门/单位：无锡市锡山区重点建设项目管理中心 单位：万元
|
部门 （单位） 代码 |
部门（单位）名称 |
合 计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
|
小
计 |
一 般 公 共 预 算
|
政 府 性 基 金 预 算
|
国 有 资 本 经 营 预 算
|
财 政 专 户 管 理 资 金
|
事 业 收 入 |
事 业 单 位 经 营 收 入 |
上 级 补 助 收 入 |
附 属 单 位 上 缴 收 入 |
其 他 收 入 |
小
计 |
一 般 公 共 预 算
|
政 府 性 基 金 预 算
|
国 有 资 本 经 营 预 算
|
财 政 专 户 管 理 资 金
|
单 位 资 金 |
|||
|
合计 |
1172.73 |
1172.73 |
1172.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
823001 |
无锡市锡山区重点建设项目管理中心 |
1172.73 |
1172.73 |
1172.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
823001 |
无锡市锡山区重点建设项目管理中心 （本级） |
1172.73 |
1172.73 |
1172.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：XX单位独立公开仅填写单位本级。
公开03表
支出总表
部门/单位：无锡市锡山区重点建设项目管理中心 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位 补助支出 |
|||||||||||||
|
|
合 计 |
1172.73 |
989.07 |
183.66 |
|
|
|
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.58 |
54.58 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.58 |
54.58 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.39 |
36.39 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.19 |
18.19 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.91 |
26.91 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.91 |
26.91 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.91 |
26.91 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
746.31 |
746.31 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
746.31 |
746.31 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
746.31 |
746.31 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
183.66 |
|
183.66 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
183.66 |
|
183.66 |
|
|
|
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
161.27 |
161.27 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
161.27 |
161.27 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
50.93 |
50.93 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
63.08 |
63.08 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
47.26 |
47.26 |
|
|
|
|
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|
公开04表 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
财政拨款收支总表 |
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|
部门/单位：无锡市锡山区重点建设项目管理中心 |
|
|
单位：万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||||||||||||||||
|
一、本年收入 |
1172.73 |
一、本年支出 |
1172.73 |
|||||||||||||||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
1172.73 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|||||||||||||||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|||||||||||||||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
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|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
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|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|||||||||||||||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|||||||||||||||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
54.58 |
|||||||||||||||||
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
26.91 |
|||||||||||||||||
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
929.97 |
|||||||||||||||||
|
|
|
（十二）住房保障支出 |
161.27 |
|||||||||||||||||
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|||||||||||||||||
|
收 入 总 计 |
1172.73 |
支 出 总 计 |
1172.73 |
|||||||||||||||||
|
公开05表 |
|
|
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||||||||||||||
|
财政拨款支出表（功能科目） |
||||||||||||||||||||
|
部门/单位：无锡市锡山区重点建设项目管理中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||
|
|
合 计 |
1172.73 |
989.07 |
946.21 |
42.86 |
183.66 |
||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.58 |
54.58 |
54.58 |
|
|
||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.58 |
54.58 |
54.58 |
|
|
||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.39 |
36.39 |
36.39 |
|
|
||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.19 |
18.19 |
18.19 |
|
|
||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.91 |
26.91 |
26.91 |
|
|
||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.91 |
26.91 |
26.91 |
|
|
||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.91 |
26.91 |
26.91 |
|
|
||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
746.31 |
746.31 |
703.45 |
42.86 |
|
||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
746.31 |
746.31 |
703.45 |
42.86 |
|
||||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
746.31 |
746.31 |
703.45 |
42.86 |
|
||||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
183.66 |
|
|
|
183.66 |
||||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
183.66 |
|
|
|
183.66 |
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
161.27 |
161.27 |
161.27 |
|
|
||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
161.27 |
161.27 |
161.27 |
|
|
||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
50.93 |
50.93 |
50.93 |
|
|
||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
63.08 |
63.08 |
63.08 |
|
|
||||||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
47.26 |
47.26 |
47.26 |
|
|
||||||||||||||
|
公开06表 |
|
|
|
|
||
|
财政拨款基本支出表（经济科目） |
||||||
|
部门/单位：无锡市锡山区重点建设项目管理中心 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
|
合 计 |
989.07 |
946.21 |
42.86 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
946.21 |
946.21 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
78.26 |
78.26 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
123.82 |
123.82 |
|
||
|
30107 |
绩效工资 |
218.64 |
218.64 |
|
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.39 |
36.39 |
|
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.19 |
18.19 |
|
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.91 |
22.91 |
|
||
|
30112 |
其他社会保险缴费 |
5.33 |
5.33 |
|
||
|
30113 |
住房公积金 |
50.93 |
50.93 |
|
||
|
30114 |
医疗费 |
4.00 |
4.00 |
|
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
386.92 |
386.92 |
|
||
|
302 |
商品和服务支出 |
42.86 |
|
42.86 |
||
|
30201 |
办公费 |
16.00 |
|
16.00 |
||
|
30228 |
工会经费 |
17.00 |
|
17.00 |
||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.84 |
|
8.84 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.02 |
|
1.02 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.82 |
0.82 |
|
||
|
30309 |
奖励金 |
0.10 |
0.1 |
|
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.72 |
0.72 |
|
||
|
公开07表 |
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门/单位：无锡市锡山区重点建设项目管理中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合 计 |
1172.73 |
989.07 |
946.21 |
42.86 |
183.66 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.58 |
54.58 |
54.58 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.58 |
54.58 |
54.58 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.39 |
36.39 |
36.39 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.19 |
18.19 |
18.19 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
26.91 |
26.91 |
26.91 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.91 |
26.91 |
26.91 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.91 |
26.91 |
26.91 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
746.31 |
746.31 |
703.45 |
42.86 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
746.31 |
746.31 |
703.45 |
42.86 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
746.31 |
746.31 |
703.45 |
42.86 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
183.66 |
|
|
|
183.66 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
183.66 |
|
|
|
183.66 |
|
221 |
住房保障支出 |
161.27 |
161.27 |
161.27 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
161.27 |
161.27 |
161.27 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.93 |
50.93 |
50.93 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
63.08 |
63.08 |
63.08 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
47.26 |
47.26 |
47.26 |
|
|
|
公开08表 |
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门/单位：无锡市锡山区重点建设项目管理中心 |
|
|
单位：万元 |
|
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合 计 |
989.07 |
946.21 |
42.86 |
|
301 |
工资福利支出 |
946.21 |
946.21 |
|
|
30101 |
基本工资 |
78.26 |
78.26 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
123.82 |
123.82 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
218.64 |
218.64 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.39 |
36.39 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.19 |
18.19 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.91 |
22.91 |
|
|
30112 |
其他社会保险缴费 |
5.33 |
5.33 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
50.93 |
50.93 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.00 |
4.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
386.92 |
386.92 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
42.86 |
|
42.86 |
|
30201 |
办公费 |
16.00 |
|
16.00 |
|
30228 |
工会经费 |
17.00 |
|
17.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.84 |
|
8.84 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.02 |
|
1.02 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.82 |
0.82 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.10 |
0.10 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
公开09表 |
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|
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
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|
部门/单位：无锡市锡山区重点建设项目管理中心 |
|
|
|
|
单位:万元 |
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|
“三公”经费 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
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|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行 维护费 |
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|
|
8.84 |
0.00 |
8.84 |
0.00 |
8.84 |
0.00 |
7.80 |
5.40 |
|
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|
|
公开10表 |
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|
政府性基金预算支出表 |
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|
部门/单位：无锡市锡山区重点建设项目管理中心 |
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|
单位:万元 |
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|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
|
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|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合 计 |
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|
|
无 |
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|
|
|
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|
公开11表 国有资本经营预算支出预算表 |
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|
部门/单位：无锡市锡山区重点建设项目管理中心 |
|
单位：万元 |
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项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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|
合计 |
无 |
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
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公开12表
|
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
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|
部门/单位：无锡市锡山区重点建设项目管理中心 |
|
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
合计 |
|
|
|
无 |
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|
|
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|
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|
|
注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
公开13表
|
政府采购支出表 |
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|
部门/单位：无锡市锡山区重点建设项目管理中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
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|
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
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|
一般公共 预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
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|
合计 |
|
|
|
|
87.34 |
|
|
|
87.34 |
|
一、货物A |
设备购置、维护费 |
|
电脑、打印机等 |
集中采购 |
7.00 |
|
|
|
7.00 |
|
|
|
|
图书档案设备 |
集中采购 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
二、工程B |
设备购置、维护费 |
|
装修工程 |
集中采购 |
41.50 |
|
|
|
41.50 |
|
三、服务C |
公务用车运行费 |
|
车辆维修和保养 |
|
8.84 |
|
|
|
8.84 |
第三部分 2022年度无锡市锡山区重点建设项目管理中心
预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
（反映部门年度总体收支预算情况。根据《无锡市锡山区财政局关于2022年部门预算的批复》（锡财预〔2022〕3号）填列。）
江苏省无锡市锡山区重点建设项目管理中心2022年度收入、支出预算总计1172.73万元，与上年相比收、支预算总计各增加222.89万元，增长23.45%。其中：
（一）收入预算总计1172.73万元。包括：
1．本年收入合计1172.73万元。
（1）一般公共预算拨款收入1172.73万元，与上年相比增加222.89万元，增长23.45%。主要原因是工资基数调整，相应工资福利支出增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0.00万元。与上年相比增加0.00万元，与上年预算数相同。
（二）支出预算总计1172.73万元。包括：
1．本年支出合计1172.73万元。
（1）社会保障和就业（类）支出54.58万元，主要用于缴纳单位职工的养老保险和职业年金。与上年相比增加54.58万元，增长100.00%。主要原因是本单位上年职工养老保险及职业年金未在社会保障和就业支出中列支。
（2）卫生健康（类）支出26.91万元，主要用于职工医疗保险缴费。与上年相比增加5.74万元，增长27.1%。主要原因是社保基数调整，相应社会保险金额提高。
（3）城乡社区（类）支出929.97万元，主要用于单位工资福利支出，维持日常运转的工作经费及单位资产购置、大楼维修等支出。与上年相比增加1.30万元，增长0.14%。主要原因是工资基数调整，对应工资福利支出增加以及本年对办公室的装修大楼维护等费用。
（4）住房保障（类）支出161.27万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金、提租补贴及购房补贴。与上年相比增加161.27万元，增长100.00%。主要原因是上年单位职工的住房公积金等不在住房保障支出中列支。
（按照“部门预算公开表01表 收支总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）
2．年终结转结余为0.00万元，主要原因是我单位为全额拨款事业单位，无结转或结余。
二、收入预算情况说明
（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支总表》收入数一致。）
江苏省无锡市锡山区重点建设项目管理中心2022年收入预算合计1172.73万元，包括本年收入1172.73万元，上年结转结余0.00万元。
其中：
本年一般公共预算收入1172.73万元，占100.00%；
本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00 %；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00 %；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00 %；
本年其他收入0.00万元，占0.00 %；
上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入0.00 万元，占0.00 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00 万元，占0.00%；
上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00 %；
上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%；
三、支出预算情况说明
（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支总表》支出数一致。）
江苏省无锡市锡山区重点建设项目管理中心2022年支出预算合计 1172.73万元，其中：
基本支出 989.07 万元，占84.34%；
项目支出 183.66 万元，占15.66%；
事业单位经营支出0.00万元，占0.00 %；
上缴上级支出0.00万元，占0.00 %；
对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支总表》的财政拨款数对应一致。）
江苏省无锡市锡山区重点建设项目管理中心2022年度财政拨款收、支总预算1172.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加222.89万元，增长23.45 %。主要原因是工资基数调整，对应工资福利支出增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）
江苏省无锡市锡山区重点建设项目管理中心2022年财政拨款预算支出1172.73万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加222.89万元，增长23.45%。主要原因是工资基数调整，对应工资福利支出增加。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费（项）支出36.39万元，与上年相比增加36.39万元，增长100.00%。主要原因是上年度单位职工养老保险在城乡社区支出中列支。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出18.19万元，与上年相比增加18.19万元，增长100.00%。主要原因是上年度单位职工职业年金在城乡社区支出中列支。
（二）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出26.91万元，与上年相比增加5.74万元，增长27.1 %。主要原因是社保基数调整，对应医保支出增加。
（三）城乡社区支出（类）
1.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出746.31万元，与上年相比增加2.14万元，增长0.28%。主要原因是工资基数调整，对应工资福利支出增加。
2.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区（项）支出183.66万元，与上年相比减少0.84万元，减少0.45%。主要原因是党员经费不再列入项目支出。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出50.93万元，与上年相比增加50.93万元，增长100.00%。主要原因是上年度单位职工的公积金在城乡社区支出中列支。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出63.08万元，与上年相比增加63.08万元，增长100.00%。主要原因是上年度单位职工的提租补贴在城乡社区支出中列支。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出47.26万元，与上年相比增加47.26万元，增长100.00 %。主要原因是上年度单位职工的购房补贴在城乡社区支出中列支。
（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）
六、财政拨款基本支出预算情况说明
（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）
江苏省无锡市锡山区重点建设项目管理中心2022年度财政拨款基本支出预算989.07万元，其中：
（一）人员经费946.21万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费42.86万元。主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）
七、一般公共预算支出预算情况说明
（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）
江苏省无锡市锡山区重点建设项目管理中心2022年一般公共预算财政拨款支出预算1172.73万元，与上年相比增加222.89万元，增长23.45%。主要原因是工资基数调整，对应工资福利支出增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）
江苏省无锡市锡山区重点建设项目管理中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算989.07万元，其中：
（一）人员经费946.21万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费42.86万元。主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）
江苏省无锡市锡山区重点建设项目管理中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出8.84万元，占“三公”经费的100.00%；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出8.84万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出8.84万元，比上年预算减少 20.61万元，主要原因原借用车辆（7辆）不再由我单位承担运维费用。
3.公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算减少1.80万元，主要原因我单位无公务接待。
江苏省无锡市锡山区重点建设项目管理中心2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出7.80万元，比上年预算增加1.80万元，主要原因由于本年不再列支公务接待费，为满足日常会议召开需要，在三公经费总量不增加的情况下，拟增加会议费预算。
江苏省无锡市锡山区重点建设项目管理中心2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5.40万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因根据2022年部门预算编制要求，控制培训费支出。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《收支总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）
江苏省无锡市锡山区重点建设项目管理中心2022年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00 %。与上年预算数相同。
其中：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0.00万元，与上年预算数相同。
（按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
（反映部门年度国有资本经营支出预算安排情况。国有资本经营支出安排数应与《收支总表》的国有资本经营收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）
江苏省无锡市锡山区重点建设项目管理中心2022年国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，与上年预算数相同。
其中：
1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0.00万元，与上年预算数相同。（按“部门预算公开11表 国有资本经营预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）
2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，与上年预算数相同。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）
十三、政府采购支出预算情况说明
（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）
2022年度政府采购支出预算总额87.34万元，其中：拟采购货物支出37.00万元、拟采购工程支出41.50万元、拟购买服务支出8.84万元。
十四、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车3辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2022年度，本部门（单位）整体支出（R纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金1172.73万元；本部门（单位）共1个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计1172.73万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100.00%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
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