锡山区司法局2018年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分　部门概况

• 主要职能

（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章，制订全区司法行政工作的规范性文件，编制全区司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并组织实施。

（二）负责研究制定全区法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施。

（三）指导、管理、监督全区的法律服务工作，监督、指导全区律师事务所、法律服务所的工作；承担全区社会法律咨询服务机构的设立、变更、注销、年检和律师、法律工作者资格申领、年检工作；依法管理和规范全区法律服务机构及法律服务市场。

（四）管理和指导全区法律援助和“148”法律服务工作。

（五）管理和指导全区的人民调解工作，协调区社会矛盾纠纷调处中心工作，协调和负责辖区内刑释解教人员的安置帮教工作；参与社会治安综合治理工作；指导和管理全区基层司法所工作。

（六）管理区基层法律服务工作者协会的日常工作。

（七）指导全区司法行政系统的依法行政工作，参与地方行政执法监督工作；指导全区司法行政系统行政复议、应诉、行政处罚、国家赔偿工作。

（八）负责全区社区矫正工作，检查、指导、督促基层社区矫正工作的开展。

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政工科、法制宣传教育科、律师管理科、基层工作科、法律援助工作科、社区矫正工作科。本部门无下属单位。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年全区司法行政工作主要任务：全面贯彻党的十九大精神，坚持以人民为中心的发展思想，以加快推进法治社会建设为总目标，以公共法律服务体系建设为总抓手，以打造“民意司法”、“社会司法”、“数字司法”、“质量司法”为工作导向，聚焦不平衡不充分发展问题，进一步转变服务理念、优化发展结构、提高发展质量，大力建设更高水平人民满意服务型司法行政机关，努力为富强美丽和谐幸福新锡山建设创造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境和优质高效的服务环境。

一、围绕建设“富强”锡山，积极助推全区经济高质量发展。积极融入产业强区建设，进一步搭建“律企对接”平台，组织开展“法企同行”专项活动，切实推动法律服务资源向全区经济发展重点集聚，努力在建设“富强”锡山中展现新作为。进一步加大与区商务局、审批服务中心等部门（单位）的互通合作，及时为项目的咨信调查、洽谈引进、审批落地等各环节提供法律服务。进一步强化与区科技局、经信局等部门的协调联动，及时为企业并购重组、转型升级等提供法律服务，并积极研发企业商事、刑事等法律风险防控产品。在拓展法律服务领域上，积极融入“一带一路”建设，进一步扩大对涉外法律服务的参与度。引导法律服务人员依法做好环境保护法律服务，履行好涉及生态环境的诉讼、公益诉讼、仲裁等职责。

二、围绕建设“和谐”锡山，全力维护社会安定有序。强化法治宣传教育。进一步深化精准普法，全面落实“谁执法谁普法”、“谁服务谁普法”。进一步深化法治实践，全面加强法治文化建设，让群众在潜移默化的法治文化熏陶中接受法治教育。进一步深化智慧普法，实施“互联网+”法治宣传行动，研究智慧普法“随身行”项目，推动法治宣传教育由“单向灌输”走向“双向互动”。二是深化矛盾纠纷多元化解。完善调解组织建设，切实推动人民调解网络从“3531”向“3N31”发展。提升预防化解能力。进一步织密全方位的信息网格，加强分析研判，完善专业调处机制，提升矛盾纠纷调处工作的专业化、精细化水平。推动调解工作创新，进一步丰富调解手段，研究律师参与化解民商事纠纷，促进纠纷合力联调。三提升特殊人群教育转化成效。实施损害修复工程，完善分类分段矫正和个案矫治机制，最大限度提高矫正质量。加快科技强矫步伐，推进区社区矫正指挥中心建设，开展社区矫正监管APP—“锡山向阳之旅”二期研发。深化安置帮教工作，推进安置帮教“一中心、一基地”建设，协调落实刑释人员临时救助和社会保障措施。

三、围绕建设“幸福”锡山，紧扣着力点，加快完善公共法律服务体系建设。按照 “一条主干”、“四张网”的整体布局，紧扣“三个转变”的建设方向，加快推动公共法律服务实现普惠均等。推进实效化的平台运行。坚持服务场所设施建设和服务质量效果提升并重原则，开展新一轮的实体平台建设提升工程。区中心实行‘大窗口小机关’模式，镇（街道）中心建设努力实现“前台一个窗口，后台一体服务”，村（社区）服务站建设认真落实名称标识、服务内容、工作制度、流程标准“四统一”标准。丰富多样化的产品供给。加大法律服务“微手册”更新力度，大力开展“一镇（街道）一服务载体”创建活动，加强法律援助质量体系建设，认真开展刑事案件律师辩护全覆盖工作，促进法律援助“扩面提质”。打造综合化的服务格局。深化“互联网+”服务模式，加快实现区镇两级公共法律服务网络平台全覆盖，管好用好“法润民生”微群，并推进微群向学校、企业、商圈拓展，让群众不出家门就能享受服务，提升公共法律服务的普惠性、便捷度。

 

 

第二部分　2018年度部门预算表

公开01表
收支预算总表
部门名称：司法局									单位:万元
收入					支出
项目名称		金额			功能分类				支出用途
					功能科目名称		金额		项目名称		金额
一、财政拨款		782.73			一、一般公共服务支出				一、基本支出		479.23
1. 一般公共预算		782.73			二、外交支出				二、项目支出		303.50
2. 政府性基金预算					三、国防支出				三、单位预留机动
二、财政专户管理资金					四、公共安全支出
三、其他资金					五、教育支出
					六、科学技术支出
					七、文化体育与传媒支出
					八、社会保障和就业支出
					九、医疗卫生与计划生育支出
					十、节能环保支出
					十一、城乡社区支出
					十二、农林水支出
					十三、交通运输支出
					十四、资源勘探信息等支出
					十五、商业服务业等支出
					十六、金融支出
					十七、国土海洋气象等支出
					十八、住房保障支出
					十九、粮油物资储备支出
					二十、其他支出
当年收入小计		782.73			当年支出小计						782.73
上年结转资金					结转下年资金
收入合计		782.73			支出合计						782.73
	公开02表
	收入预算总表
	部门名称：司法局									单位：万元
	项目名称									金额
	收入总计									782.73
	一般公共预算资金			小计						782.73
				公共财政拨款（补助）资金						782.73
				专项收入
	政府性基金			小计
	财政专户管理资金			小计
				专户管理教育收费
				其他非税收入
	其他资金			小计
				事业收入
				经营收入
				其他收入
				债务资金（银行贷款）
	上年结转和结余资金			小计
				其中：动用上年结转和结余资金

 

 

公开03表
支出预算总表
部门名称：司法局				单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
782.73	479.23	303.50

 

 

公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：司法局			单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
一、一般公共预算	782.73	一、基本支出	479.23
二、政府性基金预算		二、项目支出	303.50
		三、单位预留机动经费
收入合计	782.73	支出合计	782.73

 

 

公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：司法局		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金   额
合  计		782.73
204	公共安全	782.73
20406	司法	782.73
2040601	行政运行	479.23
2040602	一般行政管理事务	303.5
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：司法局		单位：万元
科目编码	科目名称	金额
合计		479.23
301	工资福利支出	425.77
30101	基本工资	271.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.24
30110	职工基本医疗保险缴费	22.32
30111	公务员医疗补助缴费	13.97
30112	其他社会保障缴费	4.07
30113	住房公积金	37.97
30199	其他工资福利支出	12
302	商品和服务支出	20.6
30201	办公费	14.7
30213	维修（护）费	1
30231	公务用车运行维护费	3.1
30217	公务接待费	1.8
303	对个人和家庭补助	32.86
30301	离休费	15.89
30302	退休费	14.75
30307	医疗费	2.06
30309	奖励金	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：司法局					单位：万元
功能科目编码			功能科目名称		金   额
合  计					782.73
204			公共安全		782.73
20406			司法		782.73
2040601			行政运行		479.23
2040602			一般行政管理事务		303.5
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：司法局				单位：万元
科目编码	科目名称			基本支出
合计						479.23
301		工资福利支出				425.77
30101		基本工资				271.2
30108		机关事业单位基本养老保险缴费				64.24
30110		职工基本医疗保险缴费				22.32
30111		公务员医疗补助缴费				13.97
30112		其他社会保障缴费				4.07
30113		住房公积金				37.97
30199		其他工资福利支出				12
302		商品和服务支出				20.6
30201		办公费				14.7
30213		维修（护）费				1
30231		公务用车运行维护费				3.1
30217		公务接待费				1.8
303		对个人和家庭补助				32.86
30301		离休费				15.89
30302		退休费				14.75
30307		医疗费				2.06
30309		奖励金				0.02
30399		其他对个人和家庭的补助				0.14
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

公开09表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称：司法局							单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
7.06	0.00	3.1	0.00	3.1	1.8	1.00	1.16

 

公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称：司法局		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金   额
合  计
无
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

 

公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：司法局		单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		20.6
302	商品和服务支出	20.6
30201	办公费	14.7
30213	维修（护）费	1
30231	公务用车运行维护费	3.1
30217	公务接待费	1.8
注：1.“机关运行经费”指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。     2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 

 

 

公开12表
政府采购支出预算表
部门名称：司法局					单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计
一、货物A
二、工程B
三、服务C
注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。    2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于2018年部门预算批复的通知》（锡财预〔2018〕7号）填列。）

司法局2018年度收入、支出预算总计782.73万元，与上年相比收、支预算总计各增加163.43万元，增长  20.8  %。主要原因是其中：

（一）收入预算总计782.73万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 782.73 万元。

（1）一般公共预算收入预算782.73 万元，与上年相比增加163.43万元，增长 20.8 %。

（2）政府性基金收入预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0.00 %。本单位无。

2．财政专户管理资金收入预算总计0.00万元。与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。本单位无。

3．其他资金收入预算总计0.00万元。与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。本单位无。

4．上年结转资金预算数为0.00万元。与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少） 0.00 %。本单位无。

（二）支出预算总计782.73万元。包括：

1．公共安全（类）支出782.73万元，主要用于司法局机关保障机构正常运转和开展社区矫正、法律援助、法律宣传、公共法律服务、人民调解等司法行政管理工作发生的支出。与上年相比增加 163.43万元，增长20.8 %，主要是增加了法律援助工作经费。

3．结转下年资金预算数为 0.00 万元，本单位无。

此外，基本支出预算数为 0.00万元。与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。本单位无。

项目支出预算数为0.00万元。与上年相比增加（减少）

0.00万元，增长（减少）0.00%。本单位无。

单位预留机动经费预算数为0.00 万元。与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。本单位无。

 

二、收入预算情况说明

司法局本年收入预算合计782.73万元，其中：

一般公共预算收入782.73万元，占100 %；

政府性预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金  0 万元，占0 %；

其他资金0 万元，占0  %；

上年结转资金0 万元，占0  %。

三、支出预算情况说明

司法局本年支出预算合计782.73万元，其中：

基本支出 479.23万元，占61 %；

项目支出 303.50万元，占39 %；

单位预留机动经费0 万元，占0 %；

结转下年资金0 万元，占0  %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

司法局2018年度财政拨款收、支总预算782.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加163.43万元，增长20.8 %。主要原因是增加了法律援助工作经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

司法局2018年财政拨款预算支出782.73万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加163.43万元，增长20.8%。主要原因是增加了法律援助工作经费。

其中：

（一）公共安全（类）

1、司法（款）行政运行（项）支出479.23万元，与上年相比减少15.57万元，下降3.15%，主要是支出结构根据新要求作了调整。

2、司法（款）一般行政管理事务（项）支出303.5万元，与上年相比增加179万元，增长143.8%，主要是增加了法律援助工作经费。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

司法局2018年度财政拨款基本支出预算479.23万元，其中：

（一）人员经费458.63 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费20.6万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

司法局2018年一般公共预算财政拨款支出预算782.73万元，与上年相比增加163.43万元，增长20.8%。主要原因是增加了法律援助工作经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

司法局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

479.23万元，其中：

（一）人员经费458.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费20.6万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

司法局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00 %；公务用车购置及运行费支出 3.1万元，占“三公”经费的63.3%；公务接待费支出1.8 万元，占“三公”经费的36.7 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，主要原因本单位无。

2．公务用车购置及运行费预算支出3.1 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，主要原因本单位无。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.1万元，比上年预算增加1.1万元，主要原因按公务用车运行维护费定额标准填报，上年同期未按标准填报。

3．公务接待费预算支出1.8万元，与上年预算持平。

司法局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1 万元，与上年持平。

司法局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.16 万元，比上年预算减少 6.84 万元，主要原因严格落实制度。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

司法局2018年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。主要原因是本单位无。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0.00万元，主要是用于本单位无。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出782.73

万元，与上年相比增加163.43万元，增长20.8 %。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额   万元，其中：拟采购货物支出   万元、拟采购工程支出   万元、拟购买服务支出  万元。

十三、其他重要事项说明（待定）

（一）预算绩效目标设置情况说明

本单位无

（二）国有资本经营预算收支情况

本单位无

 

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

本篇文章共有1页 当前为第 1 页